4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 15/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/002-2017       
0,00
347,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
347,71
Un.:
UN
Quantidade:
29,0000
11,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/005-2017       
0,00
1.847,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.847,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.847,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/002-2017       
0,00
213,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA 12 MESES - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
213,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,89
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
453/000-2017 - 01
-123,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº453/0-2017
Vl.Total:
-123,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-123,95
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
51
3202/000-2017       
464,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
464,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
58,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
51
3203/000-2017       
290,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA COZINHA, RH, SESMT E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
5,80
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/007-2017       
0,00
400,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
400,80
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
7.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/003-2017       
0,00
143,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
143,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,32
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
67
3204/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA MIÚDA - PARA ATENDER A SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/003-2017       
0,00
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
1643/000-2017 - 01
-300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1643/0-2017
Vl.Total:
-300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/003-2017       
0,00
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 3/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
112
211/001-2017       
0,00
74,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/004-2017       
0,00
100.961,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FEVEREIRO/2017 - C/C 111-0 CEF 
Vl.Total:
100.961,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.961,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FINANÇAS
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/003-2017       
0,00
7.936,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 03/2017 - C/C 
111-0 CEF FINANÇAS
Vl.Total:
7.936,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.936,26
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
147
493/001-2017       
0,00
348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/003-2017       
0,00
164,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
164,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/003-2017       
0,00
499,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
499,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/003-2017       
0,00
529,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
529,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
529,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/010-2017       
0,00
1.061,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.061,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.061,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/002-2017       
0,00
1.394,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.394,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.394,20
1792/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
333
2004/000-2017 - 01
-12,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2004/0-2017 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO POSSUI O PRODUTO SOLICITADO
Vl.Total:
-12,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/002-2017       
0,00
325,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
325,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/002-2017       
0,00
1.076,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.076,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.076,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/002-2017       
0,00
406,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
406,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,91
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/002-2017       
0,00
335,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
335,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/003-2017       
0,00
136,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
136,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/004-2017       
0,00
3.051,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.051,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.051,62
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/002-2017       
0,00
2.754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
60,00
SV
2,0000
30,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.679,00
SV
73,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - FEV/17 - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
115,00
SV
5,0000
23,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/002-2017       
0,00
4.665,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - FEV/17 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.665,00
Un.:
UN
Quantidade:
311,0000
15,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/002-2017       
0,00
331,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/002-2017       
0,00
278,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
278,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/002-2017       
0,00
376,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
376,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/002-2017       
0,00
134,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,85
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/002-2017       
0,00
154,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/002-2017       
0,00
246,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,88
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/002-2017       
0,00
6.784,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
1.900,53
SV
9,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO 
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - C/C 306-7 CEF - FEV/17 - SAÚDE
384,00
SV
8,0000
48,00
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/002-2017       
0,00
2.576,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.576,40
Un.:
UN
Quantidade:
21.470,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/003-2017       
0,00
2.227,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.227,20
Un.:
UN
Quantidade:
18.560,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2072/000-2017 - 01
-1,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2072/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-1,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,40
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
473
3205/000-2017       
2.633,04
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LTDA
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.633,04
Un.:
COMP
Quantidade:
16.560,0000
0,16
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
473
3206/000-2017       
142,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - ELOTIN + ELOFAR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
142,50
Un.:
FR
Quantidade:
75,0000
1,90
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
3207/000-2017       
325,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
Vl.Total:
154,80
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
0,26
2 - LEVONORGESTREL 0,75MG - CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,30
CART
65,0000
2,62
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
3208/000-2017       
4.766,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - SANVAL
Vl.Total:
119,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,39
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA
288,00
FR
160,0000
1,80
3 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA
228,00
COMP
3.000,0000
0,08
4 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR
120,00
COMP
500,0000
0,24
5 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ
1.830,60
COMP
30.510,0000
0,06
6 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB
1.890,00
DRAG
45.000,0000
0,04
7 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
290,00
AMP
100,0000
2,90
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
3209/000-2017       
766,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
Vl.Total:
136,50
Un.:
COMP
Quantidade:
3.500,0000
0,04
2 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
630,00
FR
750,0000
0,84
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
3210/000-2017       
2.386,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.386,80
Un.:
COMP
Quantidade:
19.890,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
3211/000-2017       
4.403,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
Vl.Total:
1.160,58
Un.:
COMP
Quantidade:
40.020,0000
0,03
2 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI
3.083,25
FR
75,0000
41,11
3 - SINVASTATINA 10MG - SINVASTACOR 10MG C/30 - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
159,30
COMP
2.700,0000
0,06
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
591/000-2017 - 01
-2,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 591/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-2,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,20
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
591/001-2017 - 01
0,00
-2,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 591/1-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-2,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,20
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
2043/001-2017 - 01
0,00
-379,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2043/1-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-379,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-379,92
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
480
3212/000-2017       
1.420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
TOBRADEX/NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.420,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
14,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
480
3213/000-2017       
12.961,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTETICA FTCA LTDA
Vl.Total:
12.584,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.300,0000
9,68
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
377,60
FR
160,0000
2,36
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
480
3214/000-2017       
2.673,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
Vl.Total:
1.105,20
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,61
2 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - CRISTALIA
1.512,00
COMP
2.400,0000
0,63
3 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
56,00
COMP
200,0000
0,28
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
480
3215/000-2017       
6.112,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
450,00
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,03
2 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
1.959,90
COMP
14.100,0000
0,14
3 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG - PRATI DONADUZZI
852,00
COMP
35.500,0000
0,02
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI
1.791,00
TB
900,0000
1,99
5 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
1.060,00
FR
400,0000
2,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/002-2017       
0,00
167,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
167,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/002-2017       
0,00
166,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/002-2017       
0,00
192,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/002-2017       
0,00
267,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
267,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
3221/000-2017       
59,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. LITROS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO KOMBI, EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO: R$ 59,50 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
59,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/002-2017       
0,00
1.427,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.427,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.427,72
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
3217/000-2017       
378,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE DOIS VIDROS LATERAIS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO ÔNIBUS MB, FPI 1370 - VALOR COM DESCONTO: R$ 
378,53 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
378,53
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
522
3218/000-2017       
61,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FORD FIESTA, DBA 9428 - VALOR COM DESCONTO: R$ 61,01 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
522
3219/000-2017       
299,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
119,19
HR
3,5600
33,48
4 - CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO DOBLO, FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 299,98 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
522
3220/000-2017       
400,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO KOMBI, EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO: R$ 400,56 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,56
Un.:
HR
Quantidade:
6,5000
61,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/002-2017       
0,00
346,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
346,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
3222/000-2017       
1.054,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA. DO CAMBIO
Vl.Total:
113,05
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
113,05
2 - ANEL SINCRONIZADO 1º E 2º MARCHA
183,60
UN
2,0000
91,80
3 - ANEL SINCRONIZADO 3º E 4º MARCHA
183,60
UN
2,0000
91,80
4 - ENGRENAGEM. DA RÉ E 1º DO CAMBIO
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - ENGRENAGEM. 3º E 4º MARCHA
259,25
PÇ
1,0000
259,25
6 - COXIM DE CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO KOMBI, EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.054,00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
85,00
UN
2,0000
42,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/002-2017       
0,00
3.324,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.324,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.324,55
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
566
3216/000-2017       
5.880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de 
baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, 
mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a 
orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o 
fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão 
de obra.
Vl.Total:
2.940,00
Un.:
SV
Quantidade:
42,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de 
camundongos, ratos de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob orientação e 
responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com o 
fornecimento de raticida, principio ativo Brodifacum (blocos, granuladas ou peletizadas), Concentração máxima 
permitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 0,005% p/p, o produto deverá ter Registro 
no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão de obra. - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.940,00
SV
42,0000
70,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/002-2017       
0,00
68,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/002-2017       
0,00
2.992,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.992,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.992,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/003-2017       
0,00
1.709,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.709,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.709,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/003-2017       
0,00
1.046,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.046,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.046,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/003-2017       
0,00
473,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
473,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
473,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/003-2017       
0,00
611,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
611,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,33
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
2209/001-2017       
0,00
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - REFERENTE AO 1º T.A. DE 25% À ATA DE R.P. - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/004-2017       
0,00
214,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
214,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/003-2017       
0,00
863,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - 
CULTURA
Vl.Total:
863,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/003-2017       
0,00
346,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
346,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,74
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/001-2017       
0,00
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/001-2017       
0,00
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/002-2017       
0,00
5.653,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
5.653,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.653,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
123/000-2017       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 410 - 20000,00
Vl.Total:
210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
124/000-2017       
5.361,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 412 - 510611,34
Vl.Total:
5.361,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.361,42
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
125/000-2017       
1.333,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 411 - 127000,00
Vl.Total:
1.333,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.333,50
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
126/000-2017       
197,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 794 - 11299,81
Vl.Total:
197,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,75
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
127/000-2017       
1.188,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 410 - 10800,00
Vl.Total:
1.188,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.188,00
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
128/000-2017       
5.041,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 85 - 91666,90
Vl.Total:
5.041,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.041,68
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
129/000-2017       
1.494,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2957 - 33976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/003-2017       
0,00
470.833,30
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE MAR/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
13497/2016
Dispensa
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
17.155.297/0001-67
5003
14222/001-2016       
0,00
7.985,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO LAYOUT E 
ESTUDOS ESTRUTURAIS, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CEREST. Com área existente de 
383,00m², ampliação prevista de 92,00m², área total com 475,00m² - PARA ATENDER O CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.985,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.985,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Março de 2017.